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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我們公司請別的公司領(lǐng)導(dǎo)來給我們指導(dǎo)工作，對方公司領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)票行程費(fèi)用我們公司全部報銷，對方公司領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)票發(fā)票，我們怎么做賬呢？老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
08/16 09:16
84784959 
08/16 09:17
好的，謝謝老師。如果是我們公司領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生的行程住宿等費(fèi)用，是計入差旅費(fèi)嗎？
家權(quán)老師 
08/16 09:21
是的，就是那樣做的
84784959
08/16 09:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
08/16 09:23
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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