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勞務(wù)公司開給我們勞務(wù)發(fā)票，是帶機(jī)械的發(fā)票，應(yīng)該開幾個點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票，我們么是分包方，那我們該如何給總承方開發(fā)票，也可以開勞務(wù)發(fā)票嗎

84784991| 提問時間：08/17 19:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是機(jī)械租賃帶人嗎 對方是一般納稅人還是小規(guī)模啥納稅人 您給總包提供的什么業(yè)務(wù) 專業(yè)分包嗎
08/17 19:36
84784991
08/17 19:41
帶人的，對方一般納稅人，我們給總承包提供的是安裝服務(wù)
bamboo老師
08/17 20:06
機(jī)械租賃帶人一般納稅人開具9%稅率發(fā)票 您開給總包 *建筑服務(wù)*安裝服務(wù)發(fā)票
84784991
08/17 20:21
可我們給總承包方開原材料發(fā)票了，勞務(wù)我們分包是給勞務(wù)公司做的，我們也開建筑服務(wù)安裝服務(wù)嗎？
bamboo老師
08/17 20:21
您簽訂的安裝服務(wù)合同還是材料銷售合同?
84784991
08/17 20:30
材料銷售和安裝合同都簽了
bamboo老師
08/17 20:30
那材料銷售開銷售發(fā)票 安裝合同按照為前面說的建筑服務(wù)開具
84784991
08/17 20:33
對方讓我們提供13個點(diǎn)的原料票，和3個點(diǎn)的勞務(wù)票，我們么又把勞務(wù)給勞務(wù)分包公司做了，
84784991
08/17 20:34
勞務(wù)公司么是機(jī)械租賃帶人的
bamboo老師
08/17 20:34
那材料是提供的安裝材料 對嗎
84784991
08/17 20:38
是的，所以勞務(wù)公司給我們開專票，我們開3個點(diǎn)給總包方，那勞務(wù)公司的我們就不能抵扣了對吧
bamboo老師
08/17 20:39
勞務(wù)公司給您的可以分包扣除 對方也要開建筑服務(wù) 其他建筑服務(wù)發(fā)票給您單位
84784991
08/17 20:45
什么意思能解釋明白一點(diǎn)嗎，因?yàn)閯偨邮纸ㄖ?/div>
bamboo老師
08/17 20:46
建筑服務(wù) 有專業(yè)分包的話 簡易計(jì)稅項(xiàng)目可以分包扣除? 填增值稅申報表附表四 分包扣除金額
84784991
08/17 20:59
那對方是9個點(diǎn)的話我們怎么扣除，我們?nèi)绻_了100萬，對方開了60萬不管對方幾個點(diǎn)的票，我們按40萬交嗎，對方的票抵扣嗎，抵扣后，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
bamboo老師
08/17 21:03
比如您100萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 對方開的60萬 您需要繳納增值稅(100-60)/103*003=1.165048544
84784991
08/17 21:07
那對方開的是增票9個點(diǎn)，我先抵扣再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這樣操作嗎
bamboo老師
08/17 21:09
可以做勾選不抵扣操作? 分包扣除不需要抵扣的 填增值稅申報表附表四就好了
84784991
08/17 21:11
好的好的謝謝，明白了
bamboo老師
08/17 21:13
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