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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：內(nèi)丈，員工生育休假發(fā)基本工資，每月都有計(jì)提，在下月發(fā)放，現(xiàn)在生育津貼拔下來了，要把差額轉(zhuǎn)員工，怎樣做分錄？
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您好，這個(gè)的話，是差額再給員工支付嗎？
08/19 16:09
84785027 
08/20 08:40
是的，打個(gè)比方，每月給1000，給3個(gè)月，津貼撥下來是5000，5000-3000=2000.差額2000給回員工
84785027
08/20 08:40
怎樣做分錄
小鎖老師 
08/20 08:49
這個(gè)的話每個(gè)月，借方其他應(yīng)收款1000，貸方銀行存款1000，然后等到收到借方銀行存款5000貸方其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款2000
84785027
08/20 08:51
如果每月發(fā)的時(shí)候，我做的分錄是職工薪酬呢？
84785027
08/20 09:02
借職工薪酬，貸銀行存款
小鎖老師
08/20 09:47
那你就是? 借 銀行存款 5000? 貸 其他應(yīng)付款 2000??職工薪酬3000
84785027
08/20 10:23
每個(gè)月的1000元，我都有計(jì)提的
小鎖老師
08/20 10:24
嗯嗯，那就是這樣做的哈
84785027
08/20 13:13
現(xiàn)在的分錄是借，銀行存款5000，貸其他應(yīng)付款2000，3000進(jìn)什么科目？
小鎖老師
08/20 13:43
應(yīng)付職工薪酬，就是你之前借方的
84785027
08/20 15:29
但我3個(gè)月都有計(jì)提
小鎖老師
08/20 15:55
對(duì)啊，一個(gè)月1000，三個(gè)月合計(jì)不是3000嗎這個(gè)
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