問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教下,按照一般性規(guī)定進(jìn)行抵扣(適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額) 我共度公司從事國(guó)際貨物運(yùn)輸服務(wù),是0稅率,不屬于公式里的,免征增值稅項(xiàng)目的銷(xiāo)售額吧

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/20 16:28
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),不屬于,0稅率對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
2024 08/20 16:33
84784972
2024 08/20 16:34
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,是0稅率,對(duì)吧
84784972
2024 08/20 16:34
增值稅0稅率
麗媛老師
2024 08/20 16:38
是的,0稅率,您記得沒(méi)錯(cuò)
84784972
2024 08/20 16:39
謝謝老師
麗媛老師
2024 08/20 16:44
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
84784972
2024 08/20 16:48
老師,您看,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi),就是0稅率,但是開(kāi)票是這樣的
84784972
2024 08/20 16:48
這個(gè)也不屬于公式里的吧
84784972
2024 08/20 16:49
不屬于公式里分母說(shuō)的,那個(gè)免征吧
84784972
2024 08/20 16:50
因?yàn)槲覀冑?gòu)進(jìn)的代理發(fā)票,然后再開(kāi)出去代理發(fā)票,購(gòu)進(jìn)沒(méi)抵扣,開(kāi)具的也是0稅率發(fā)票
麗媛老師
2024 08/20 17:24
你這個(gè)是放棄0稅率選擇免稅了吧,所以屬于公式里免稅的
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