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老師,我6月份之前的工資沒有計提,是直接實發(fā)工資多少(已經(jīng)減掉了個人社保金額),就借應付職工薪酬多少,貸銀行存款多少,但是我又計提了個人社保金額,那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款-個人社保金額掛了5月份個人社保的金額,我要怎么平掉這筆款呢?

84785001| 提问时间:2024 08/25 10:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
補 借管理費用工資 貸,應付職工薪酬工資 借,應付職工薪酬工資 貸,其他應收款,個人負擔的社保。
2024 08/25 10:24
84785001
2024 08/25 10:26
我前面2-5月份都沒有計提工資,我們總監(jiān)說不用補提前面的工資,看您解答的是要補提,那我是全部要補提掉嗎?
84785001
2024 08/25 10:28
還有2-4月份的工資又是直接借的管理費用,貸的銀行存款,我不知道該怎么補提了
郭老師
2024 08/25 10:36
這個社保是他個人承擔,還是你們單位你的承擔?
84785001
2024 08/25 11:03
5月份的社保是個人承擔的,2-4月的社保是公司承擔的。
郭老師
2024 08/25 11:16
公司承擔的,你看下還有余額嗎?如果沒有余額了的話,就不用管了。你只需要做個人承擔的。個人承擔的,需要計提工資需要通過應付職工薪酬。
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