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平銷返利收入要計算銷項稅額嗎
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查看更多- 假如5月份增值稅稅率是16%，6月份增值稅稅率是13%，5月份收到“含稅”貨款1160元，所屬期5月份申報未開票不含稅收入1000元，6月補開票， 問題1.補開票的不含稅金額等于1160除以0.13，對嗎？ 2.如果這樣處理，6月補開票銷項稅額就“不等于”5月申報未開具發(fā)票應納稅額了？怎么處理這個差異？ 3.上面兩個不同的不含稅金額，以哪一個確認為企業(yè)所得稅收入？ 刚刚
- 在企業(yè)所得稅中，企業(yè)轉讓股權收入為什么不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該效股權所可能分配的金額，而撤資確可以扣除 16小时前
- 假如2019年5月增值稅一般納稅人法定稅率是0.13，6月稅率是0.16，7月稅率是0.19。某增值稅一般納稅人A公司5、6 月分別申報未開具收入1000、2000元，7月補開5、6月發(fā)票。問題： 1. 問題 7月補開發(fā)票,用5、6月未申報收入對應的稅額之和，除以7月稅率，得出7月補開發(fā)票的不含稅銷售額，對嗎？ 2.按照上面方法保證了沒有少繳稅，可是會產生兩個問題：一是7月的價稅合計金額，可能不會等于5、6月價稅合計金額之和。而價稅合計金額一般就是收到的貨款總額。二是企業(yè)所得稅一般是按照剔除應繳增值稅后的余額確認收入，這樣處理，得出的企業(yè)所得稅收入就變了。怎么解決這兩個問題？ 3.涉及該業(yè)務的5、6、7月的增值稅和企業(yè)所得稅會計分錄分別怎么做？ 18小时前
- 在計提壞賬準備的會計分錄中，貸方應記賬到哪個科目？ 6天前
- 大數(shù)據(jù)的特點包括哪些？ 6天前
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