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物業(yè)公司消控室買的空調(diào)是先做固定資產(chǎn)嗎，第2個月做折舊，借方主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊嗎？

84785026| 提問時間：08/28 06:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，沒錯的，就是這么做
08/28 06:43
84785026
08/28 06:49
我們公司代原物業(yè)公司退裝修保證金，原來也沒做賬，但實際上也沒退，業(yè)主要預(yù)交物業(yè)費給我們，然后用這個要代退的裝修保證金抵減物業(yè)費，這個分錄怎么寫？
東老師
08/28 06:54
您之前沒做賬里，這個無法記賬的
84785026
08/28 07:52
之前的做往來賬
東老師
08/28 07:54
你做往來款的話也只能是沖銷往來款
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