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政府撥付給國企道路工程款資金 當年計入營業(yè)外收入，現(xiàn)查出科目不對 應該如何調(diào)整 分錄怎么做
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你好
這個是今年的嗎
借遞延收益負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)
08/28 07:05
84785043 
08/28 07:06
老師 不是的 是兩三年前的
郭老師 
08/28 07:10
借以前年度損益調(diào)整
貸遞延收益
使用之后還得轉營業(yè)外收入
用了是什么時間
84785043
08/28 07:16
之前會計跨年改過一次專項應付款 ，現(xiàn)在是sw報表和賬不符 讓在當年改 這可以嗎
郭老師
08/28 07:20
可以的
可以修改
但是你之后的所有的報表都有影響了吧
84785043
08/28 07:21
不違法嗎有說讓我們整改完 讓我們改所有報表
郭老師
08/28 07:23
不違法啊
修改完了就可以
那你修改了帳上你申報的數(shù)據(jù)和帳上不一致能行嗎
沒人說
但是自己可以考慮下
84785043
08/28 07:26
ws說了 改完賬 該報表 現(xiàn)在看報表和賬不符 可能是因為跨年調(diào)整科目了 然后上sw該報表了 現(xiàn)在看賬和改過的報表不符
說讓調(diào)賬 但原會計是當年賬已經(jīng)封了 現(xiàn)在啟封改不可以?違法
郭老師
08/28 07:31
修改之前的報表不違法
之前錯誤的現(xiàn)在改正確沒關系
這個不是變造偽造
84785043
08/28 07:33
那老師 前會計他當年記 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在想在當年年末做調(diào)整 應該怎么調(diào)整啊
郭老師
08/28 07:34
借營業(yè)外收入
貸遞延收益
以后用了多少轉營業(yè)外收入多少
借遞延收益
貸營業(yè)外收入
84785043
08/28 07:35
支付的時候 記 借 遞延收益 貸營業(yè)外收入 是嗎
郭老師
08/28 07:37
不一定
道路你做了哪個科目
直接做了成本費用的話可以
84785043
08/28 07:38
應該是后期記固定資產(chǎn)了
郭老師
08/28 07:45
你的固定資產(chǎn)開始折舊的時候做營業(yè)外收入
84785043
08/28 07:54
折舊多少記多少嗎 科目還是借遞延貸營業(yè)外收入
郭老師
08/28 07:58
對的
是的
是這么做的
84785043
08/28 08:19
老師 那sw稽查出來的帳表不符 如果就是不改賬 可以嗎 有什么后果嗎
郭老師
08/28 08:20
查到不一致要求調(diào)整的
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