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我們是一般納稅人公司,這個(gè)月支付了地租費(fèi),是我們的的成本,做賬的時(shí)候我是價(jià)稅分離入的成本,但對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,我們不能抵扣,但我做了價(jià)稅分離進(jìn)項(xiàng)稅就和國(guó)稅系統(tǒng)里不一樣,這個(gè)我沒(méi)理解,這樣對(duì)嗎

84784963| 提问时间:2024 08/30 08:29
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你自己做賬的時(shí)候,沒(méi)有收到發(fā)票,不需要分錄,你現(xiàn)在把分離的那部分稅從新轉(zhuǎn)出來(lái)
2024 08/30 08:30
84784963
2024 08/30 09:07
這個(gè)月款項(xiàng)已經(jīng)支付了也不做賬嗎
宋生老師
2024 08/30 09:08
你好!你可以做賬,只是不單獨(dú)做稅額
84784963
2024 08/30 11:20
比如支付的地租是五萬(wàn),那就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸銀存5萬(wàn)?這樣?審計(jì)那些又要叫我們做價(jià)稅分離,寫(xiě)清楚無(wú)票
宋生老師
2024 08/30 11:21
你好!這個(gè)不用分離。你都沒(méi)票,不需要分離
84784963
2024 08/30 11:23
對(duì),我理解的也是不用分離,因?yàn)椴荒艿挚郏俏抑苯尤咳氤杀具@種對(duì)嗎
宋生老師
2024 08/30 11:25
你好!是的,這樣是對(duì)的
84784963
2024 08/30 14:47
那他怎么還叫我價(jià)稅分離呢
宋生老師
2024 08/30 14:48
你好! 老師只能告訴你正確的操作方式,沒(méi)辦法確定對(duì)方是怎么想的
84784963
2024 08/30 15:58
這個(gè)地租,有一部分是去年的,這樣去年的款我要掛哪個(gè)科目?以前年度損益嗎
宋生老師
2024 08/30 16:00
你好!去年的損益的話,是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784963
2024 08/30 16:06
這樣的話 2023年匯算清繳都過(guò)了 ,稅務(wù)這邊要怎么操作
宋生老師
2024 08/30 16:07
你哈!去更正匯算報(bào)告
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