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老板您好,上月社保和公積金跟工資一起計提,本月交社保、公積金,怎么做分錄呢?

84785018| 提问时间:2024 08/30 10:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2024 08/30 10:55
84785018
2024 08/30 11:22
老師,上月個多計提了工資,這個月怎么做呢?
劉艷紅老師
2024 08/30 11:23
把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以
84785018
2024 08/30 11:25
借:應(yīng)付職工薪酬工資 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣嗎?
劉艷紅老師
2024 08/30 11:26
借:銷售費(fèi)用- 貸:應(yīng)付職工-
84785018
2024 08/30 11:30
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/30 11:31
不客氣,很高興幫你
劉艷紅老師
2024 08/30 11:31
不客氣,很高興幫你
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