問(wèn)題已解決

老板您好，上月社保和公積金跟工資一起計(jì)提，本月交社保、公積金，怎么做分錄呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 10:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
08/30 10:55
84785018
08/30 11:22
老師，上月個(gè)多計(jì)提了工資，這個(gè)月怎么做呢？
劉艷紅老師
08/30 11:23
把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以
84785018
08/30 11:25
借：應(yīng)付職工薪酬工資 借：銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣嗎？
劉艷紅老師
08/30 11:26
借：銷售費(fèi)用- 貸：應(yīng)付職工-
84785018
08/30 11:30
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
08/30 11:31
不客氣，很高興幫你
劉艷紅老師
08/30 11:31
不客氣，很高興幫你
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