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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
代收代付業(yè)務(wù)，公司負(fù)責(zé)代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)，是將代付的金額合并到主營(yíng)收入，交稅嗎？季度代收代付金額25萬(wàn)，主營(yíng)收入6萬(wàn)，如何做分錄
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你好，代收代付的不需要繳納稅款的。你有代收代付的證明嗎？只要沒(méi)有利潤(rùn)，不算借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
08/30 12:48
84785007 
08/30 14:26
有合同，有服務(wù)費(fèi)
郭老師 
08/30 14:27
你好，你們還賺取服務(wù)費(fèi)嗎？如果是的話，那不走不了，代收代付。
84785007
08/30 14:51
是，線上平臺(tái)收款，結(jié)算時(shí)公司扣除服務(wù)費(fèi)，剩余部分付給對(duì)方
郭老師
08/30 14:52
你們是第三方平臺(tái)，賺取的是第三方平臺(tái)服務(wù)費(fèi)嗎？如果是的話，那就可以只做差額的那一部分服務(wù)費(fèi)收入。
84785007
08/30 15:03
我們不是第三方平臺(tái)，就是我們?cè)诘谌狡脚_(tái)做團(tuán)購(gòu)，乙公司把他的產(chǎn)品也放到我們的團(tuán)購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)，相當(dāng)于我們幫他售賣
郭老師
08/30 15:04
不行，他以你公司的名義銷售，那不就是你們單位銷售的？
84785007
08/30 15:13
是這樣的，平臺(tái)收款都是打到我們的公戶，次月再給乙公司結(jié)算
郭老師
08/30 15:16
你們單位做收入的，然后你支付出去的那一部分屬于成本。
84785007
08/30 15:18
結(jié)算時(shí)，只有銀行轉(zhuǎn)賬回單，當(dāng)成本，沒(méi)有發(fā)票可以嗎，具體的分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
08/30 15:20
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
借其他貨幣資金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，
借銀行存款，
銷售費(fèi)用服務(wù)貸其他貨幣資金，
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
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