问题已解决

你好，老師，我們河北辦事處需要支付一年房租，他們已支付定金500元，我們支付9000元，請問這個分錄如何做？

84785036| 提问时间：2024 08/31 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
你們掛往來其他應(yīng)收款，收到發(fā)票后做費用
2024 08/31 15:14
84785036
2024 08/31 15:18
沒懂你的意思
84785036
2024 08/31 15:18
我們現(xiàn)在已支付給河北辦事處9000
84785036
2024 08/31 15:19
他們自己已支付500
84785036
2024 08/31 15:19
我要攤銷這個費用，分錄怎么做
家權(quán)老師
2024 08/31 15:22
那個500是押金不需要管的，只需要攤銷9000的房租 預(yù)付房租 借：預(yù)付賬款-房租 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租
84785036
2024 08/31 15:25
我沒有掛往來，我直接借:長期待攤費用，貸:銀行存款，然后攤銷的時候，借:銷售費用-房租，貸長期待攤費用-房租
84785036
2024 08/31 15:25
這樣可以嗎
家權(quán)老師
2024 08/31 15:26
1年的費用掛預(yù)付賬款攤銷，跨年的才計入長期待攤
84785036
2024 08/31 15:40
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 08/31 15:40
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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