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老師您好！請問我在給客戶做期初建賬的時候，客戶有一家供應(yīng)商還欠4萬元，但是期初建賬的時候客戶沒告訴我有這一筆，現(xiàn)在客戶才告訴我還欠這一家供應(yīng)商4萬元，我應(yīng)該怎么做賬？應(yīng)該不用更改期初建賬吧？
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不用修改的借應(yīng)收賬款貸利潤分配，未分配利。
09/05 10:09
84785031 
09/05 10:12
老師您好！這個是應(yīng)付賬款科目吧？是公司還欠供應(yīng)商的錢呀
郭老師 
09/05 10:13
借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)付賬款
做這個
84785031
09/05 10:15
老師您好，能不能這樣做？借：本年利潤，貸：應(yīng)付賬款，因為做了未分配利潤科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對不上了
郭老師
09/05 10:16
你好，把本年利潤改成利潤分配。未分配利潤。
84785031
09/05 10:18
老師您好！為什么不能做本年利潤呢？如果做了利潤分配——未分配利潤科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對不上了，還得去稅務(wù)局改財務(wù)報表
郭老師
09/05 10:18
你好，你做了本年利潤之后，你的本年利潤也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤也是一樣的，影響，本年利潤他只有損益類的科目可以結(jié)轉(zhuǎn)
84785031
09/05 10:24
老師您好！這樣做，借：本年利潤，貸：應(yīng)付賬款。我不想改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)，影響本年的利潤應(yīng)該沒有多大問題吧？
郭老師
09/05 10:25
一樣影響和利潤分配，未分配利潤一要有影響的都影響你的報表。估計關(guān)系不一致呀。
84785031
09/05 10:27
老師您好！只影響本年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，不影響年初數(shù)據(jù)吧？影響本年的不要緊，我就是不想改數(shù)據(jù)
郭老師
09/05 10:28
不影響的
我上面那種做法，它也不影響期初呀。
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