免費問答

去年的申報不用重新申報吧

有兩種情況，一個是發(fā)票沒問題，做錯了金額，一個是發(fā)票開錯了，重開了，

發(fā)票金額做錯，沖紅后重做。發(fā)票開錯，拿新票沖舊票。確保賬實相符，定期核對。

如果只是去年發(fā)票金額錄入錯誤，而發(fā)票本身沒有問題，那么只需要進行以下步驟： 1. 沖紅原發(fā)票：向稅務局申請開具紅字發(fā)票（即沖銷），將多出的部分金額回退。這一步需要與供應商溝通并得到他們的同意。 2. 重新入賬：在財務系統(tǒng)中輸入正確的金額，確保去年的財務記錄準確無誤。 3. 調(diào)整報表：根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)重新編制去年的財務報表，并確保所有報表都基于正確的數(shù)據(jù)。 如果發(fā)票本身存在問題（例如，發(fā)票信息錯誤、稅率錯誤等），則可能需要以下步驟： 1. 與供應商溝通：首先確認發(fā)票是否確實存在問題，與供應商協(xié)商解決方式。 2. 重開或更正發(fā)票：根據(jù)與供應商的協(xié)商結(jié)果，可能需要重新開具發(fā)票（如果只是信息錯誤）或者由供應商提供正確的發(fā)票（如果是金額或其他關(guān)鍵信息錯誤）。 3. 財務處理： - 如果重新開具發(fā)票，將新發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，沖銷原有錯誤的發(fā)票。 - 如果只是信息更正，按照更正后的信息進行財務處理。 4. 更新報表：確保所有財務報表都基于最新的、正確的數(shù)據(jù)。 在整個過程中，保持與稅務部門的良好溝通，確保所有操作符合當?shù)囟惙ㄒ?guī)定，避免潛在的稅務風險。

第一個不對吧，發(fā)票沒問題，只是入賬金額錯了，沖紅原憑證，然后做正確的吧

如果發(fā)票沒錯，只是入賬金額錯了，先沖紅原憑證，再正確入賬即可。確保賬目準確，定期核對。