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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：請問一下，8月的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收、預(yù)付、其他應(yīng)收，應(yīng)付、預(yù)收、其他應(yīng)付，在科目余額表里面怎么取本月數(shù)據(jù)呢？謝謝
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你好！如果是正數(shù)，直接填。如果是負(fù)數(shù)，填到相反科目的正數(shù)
比如應(yīng)收-100，那么填到預(yù)收正數(shù)100
09/09 09:16
84784990 
09/09 09:20
可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
宋生老師 
09/09 09:21
你好！你具體是哪個不了解呢
84784990
09/09 09:21
哪些跟哪些是相反科目？
宋生老師
09/09 09:21
應(yīng)收預(yù)付，應(yīng)付預(yù)付，其他應(yīng)收其他應(yīng)付
84784990
09/09 09:24
你剛剛不是說應(yīng)收負(fù)數(shù)貸方余額填到預(yù)收借方余額嗎？
84784990
09/09 09:24
怎么現(xiàn)在發(fā)的應(yīng)收和預(yù)付是相反科目？
宋生老師
09/09 09:26
你好，應(yīng)收對預(yù)收，應(yīng)付對預(yù)付。上面打快了。
84784990
09/09 09:58
老師，再請問一下，這個余額是不是看1-8余額本期發(fā)生額？不是單獨(dú)看每個科目的期末余額撒？
宋生老師
09/09 09:59
你好！是看科目單獨(dú)的金額
84784990
09/09 10:18
哦，老師意思是就看期末科目余額這個對嗎？等于應(yīng)收、預(yù)收只有一個期末科目余額，對應(yīng)調(diào)就可以了是嗎？
宋生老師
09/09 10:21
你好，是的，就是這個意思。
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