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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如何做分錄
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您好！這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到進(jìn)項(xiàng)票如何做的分錄
09/09 14:01
84784994 
09/09 14:02
當(dāng)時(shí)的分錄是
借：庫存商品
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付款
宋生老師 
09/09 14:03
你好！這個(gè)庫存商品沒問題是嗎，庫存要轉(zhuǎn)出嗎
84784994
09/09 14:04
庫存也要調(diào)增，交稅，目前不知道分錄要怎么做。感覺做不平
宋生老師
09/09 14:06
你好！這樣的話，是借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784994
09/09 14:12
1、借方是應(yīng)付賬款的話，會有余額，后續(xù)需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)，目前應(yīng)付賬款是平的
2、之前有結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是要把成本的分錄也沖銷？
宋生老師
09/09 14:13
你好！，1，你不是之前掛的應(yīng)付，現(xiàn)在沖減就沒有約了。如果你后面附了，那么就要借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
2，是的，也需要的
84784994
09/09 14:18
之前掛的應(yīng)付，但是當(dāng)月對公付款了。現(xiàn)在在做一筆應(yīng)付款的話會有余額
宋生老師
09/09 14:22
你好！嗯，所以你相當(dāng)于是多付了錢。計(jì)入到其他應(yīng)收款
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