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老師問一下 我們公司去年把車賣了 去年分錄是：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票，那今年應該把去年的賬沖紅 更正的分錄 應交稅費和清理的分錄 您給做一下嗎 謝謝
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借利潤分配，未分配利潤
貸，應收賬款
借，應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費，應交增值稅。
09/10 12:57
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老師好，去年十一月發(fā)票沖紅去年六月的發(fā)票，分錄做錯了，今年一月做了更正去年十一月發(fā)票沖紅分錄，借主收，借應交增值稅，貸預收，沖平了去年十一月發(fā)票沖紅分錄，這樣做對嗎
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老師，問一下，去年做的營業(yè)外收入，今年存在一個退款，那怎么做分錄
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老師?跨年了，去年應該做的分錄，今年才發(fā)現(xiàn)沒做。也是入營業(yè)外收入么？
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你好 老師 我今年沖了去年開的發(fā)票 ，去年的發(fā)票都沒有交稅 ，做的分錄是借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入，今年1月到3月沖了去年的發(fā)票也開了新的發(fā)票，但應交增值稅是負數(shù)在貸方，我該怎么做分錄？
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您好，請問一下，去年收入沒做應交稅費，匯算清繳完了該怎么調(diào)賬，去年的分錄做的是，借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入
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