問題已解決

去年取得的勞務(wù)發(fā)票紅沖后可能存在的稅務(wù)問題

84785024| 提問時間：09/11 18:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個是個人的勞務(wù)發(fā)票，還是公司的
09/11 18:21
84785024
09/11 18:25
是公司的
宋生老師
09/11 18:26
你好！公司的 會涉及去年的損益，和所得稅
84785024
09/11 18:30
這張發(fā)票影響了去年的利潤，如果是扣除了這張發(fā)票仍然是虧損對所得稅沒得影響，一旦是盈利就涉及到補所得稅是吧
宋生老師
09/11 18:30
你好！是的，就是這樣理解
84785024
09/11 18:31
涉及到補稅我們是不是需要向稅務(wù)報備？
宋生老師
09/11 18:31
你好！不需要，更正申報匯算清繳，然后補稅和滯納金就行
84785024
09/11 18:33
好的，謝謝！
宋生老師
09/11 18:33
你好!不用客氣的了
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