問題已解決
老師你好,我請(qǐng)教個(gè)問題,就是說我去年的貨物嗯,然后今年給他紅沖了,他銷售退回紅沖,然后紅沖的那個(gè)企業(yè)利潤(rùn)呢,就變成負(fù)數(shù)了,那我這個(gè)申報(bào)的時(shí)候可能填的是戶數(shù),稅務(wù)局那邊不認(rèn)可,這個(gè)是稅務(wù)以填戶數(shù)
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速問速答紅蟲收入對(duì)應(yīng)的成本呢?對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
2023 04/18 12:45
84785030
2023 04/18 12:51
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),申報(bào)是按負(fù)數(shù)填?
84785030
2023 04/18 12:52
成本是紅沖來(lái)的了
郭老師
2023 04/18 12:55
你好,那成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?有沒有超過扣除比例的?
郭老師
2023 04/18 12:56
匯算清繳這個(gè)收入,納稅調(diào)減
成本,納稅調(diào)增。
84785030
2023 04/18 12:59
那這個(gè)是是調(diào)去年的帳了,今年的收入我要是填季報(bào)的話,我還是填今年的銷售收入了
郭老師
2023 04/18 13:01
你好,寫今年的
寫你利潤(rùn)表里面的。
84785030
2023 04/18 13:06
利潤(rùn)表可是負(fù)數(shù)啊,可是稅務(wù)局不認(rèn)可
郭老師
2023 04/18 13:08
你好,稅務(wù)局不認(rèn)可的納稅調(diào)增
增加利潤(rùn)
具體的有多少不認(rèn)可?
84785030
2023 04/18 13:51
我現(xiàn)報(bào)的是企業(yè)所得稅季報(bào)
郭老師
2023 04/18 13:51
你好,我知道你申報(bào)的是匯算清繳,他不認(rèn)可的金額是多少,你納稅調(diào)增就是了,
如果是預(yù)繳的話,哪有納稅調(diào)增一說?
84785030
2023 04/18 13:53
申報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅可以是負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 04/18 13:54
可以的,可以是負(fù)數(shù)的。
84785030
2023 04/18 13:54
我說的是季度企業(yè)所得稅
郭老師
2023 04/18 13:58
稅務(wù)局那邊不認(rèn)可是怎么告訴你的?
84785030
2023 04/18 14:00
因?yàn)榧t充了去年的銷售額,當(dāng)季是企業(yè)銷售收入是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 04/18 14:02
你好,企業(yè)所得稅那里你能填寫了嗎?營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本都是一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 04/18 14:02
你看一下主表里面,你填寫保存出現(xiàn)了什么提示。
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