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上季度期末余額表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方，現(xiàn)在這個(gè)季度要過去了，我應(yīng)該怎么處理呢？是不是期末余額為零才是正常的呢？
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你好，期末余額正常都是會(huì)有的。
09/12 14:43
84785001 
09/12 14:44
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？該計(jì)提這個(gè)季度的稅了，寫分錄怎么寫呢？
宋生老師 
09/12 14:45
你好你這個(gè)你要看一下是哪一個(gè)科目的余額？跟實(shí)際是不是對(duì)得上，然后才能確定對(duì)不對(duì)？
84785001
09/12 15:24
小規(guī)模7－9月的稅十月十五之前交，那這季度的增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提呢？這些數(shù)據(jù)從哪能得來的呢
宋生老師
09/12 15:25
你好，這個(gè)一般在9月底的時(shí)候計(jì)提，你自己要匯總這個(gè)季度的數(shù)據(jù)啊，然后在月底的時(shí)候計(jì)提。
84785001
09/12 15:26
具體怎么操作？
宋生老師
09/12 15:28
你好，就是9月份去提呀，你看你一共有多少收入，然后按1%計(jì)提增值稅就好了。
所得稅的話你要出完報(bào)表才能夠算，看有多少利潤(rùn)。
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