免费问答

老師你好，應(yīng)交稅費是1185.16，這個數(shù)的話他在期末余額的貸方這個錢我交了嗎？

應(yīng)交稅費未交增值稅，在貸方是沒有交的。

老師你好，但是我這個錢已經(jīng)交完了，那他怎么會在期末有的貸方呢？

看一下？你的賬務(wù)處理是不是有錯誤？

我每一個都有計提和繳納稅金的分錄，就這樣做的，我不知道哪里出現(xiàn)錯了

你是小規(guī)模，還是一般納稅人？

為什么什么要用已交稅金呢？

老師你好，我是一般納稅人，但是我沒有緩繳，我每一個月都有交稅，而且還有進(jìn)項抵扣，有些會留底，留給下個月抵扣的，現(xiàn)在我的這個數(shù)據(jù)是這樣子的

你的科目不對，一般納稅人用應(yīng)交稅費，未交增值稅。

銷項和進(jìn)項的差額是交的增值稅。

老師你好，你的意思是說我的進(jìn)項和銷項得出來的是增值稅，這個是我交的數(shù)字嗎

那就是這個意思，是的

如果我一直都有留底的是進(jìn)項稅的話呢，那我這個數(shù)出現(xiàn)在貸方是正常的，對嗎？

那就是正常的了。那就是正常的了，正常的。

好的，謝謝老師耐心的講解

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