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老師,我們和物業(yè)簽訂合作協(xié)議,客戶轉(zhuǎn)款到物業(yè),物業(yè)扣除返點再轉(zhuǎn)款給我們,我們開票給物業(yè),但是現(xiàn)在客戶直接轉(zhuǎn)到我們這邊15萬了,現(xiàn)在物業(yè)那邊說要把這15萬轉(zhuǎn)給他們,他們扣除2萬返點再轉(zhuǎn)給我們13萬,然后說我們還要給他們開票,這個咋開票呢,我們開13萬給對方,對方開2萬的返點的發(fā)票給我們

84785001| 提问时间:2024 09/14 16:39
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
客戶直接將款項轉(zhuǎn)至你們公司而未經(jīng)過物業(yè),這與原本的合作協(xié)議流程不符。如果按照物業(yè)的要求進(jìn)行操作,可能涉及以下問題: 一、你們公司開票問題 如果你們向物業(yè)開具?13?萬元的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實際提供的服務(wù)或商品相對應(yīng)。但需要注意的是,這種開票方式可能被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為存在業(yè)務(wù)流與資金流不一致的風(fēng)險。因為客戶直接付款給你們,而不是通過物業(yè)中轉(zhuǎn)后再由物業(yè)付款給你們。 二、物業(yè)開具?2?萬元返點發(fā)票問題 物業(yè)開具?2?萬元?“返點”?發(fā)票的行為可能不被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可?!胺迭c”?通常被視為一種商業(yè)折扣或返利行為,在稅務(wù)處理上有嚴(yán)格的規(guī)定。如果沒有合理的商業(yè)理由和正確的稅務(wù)處理方式,開具這樣的發(fā)票可能被認(rèn)定為不規(guī)范開票。 建議的處理方式: 盡量與客戶溝通,將款項退回并按照原合作協(xié)議流程,由客戶將款項轉(zhuǎn)至物業(yè),再由物業(yè)進(jìn)行后續(xù)操作。 如果無法退回款項,應(yīng)與物業(yè)協(xié)商更規(guī)范的處理方式,并咨詢稅務(wù)專業(yè)人士,確保開票和資金往來符合稅務(wù)法規(guī)要求,避免稅務(wù)風(fēng)險。例如,可以考慮將?15?萬元視為預(yù)收款項,按照實際業(yè)務(wù)進(jìn)度逐步確認(rèn)收入并開具發(fā)票,同時與物業(yè)明確返點的稅務(wù)處理方式和開票規(guī)范
2024 09/14 16:42
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