問題已解決

老師,我們現(xiàn)在有個(gè)企業(yè)要注銷,存在跨年紅沖銷項(xiàng)的情況,銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在存在借方余額,這個(gè)余額賬務(wù)處理分錄?

84785006| 提問時(shí)間:2024 09/20 14:11
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)你好,在正常經(jīng)營(yíng)的情況下,這個(gè)以后有銷項(xiàng)可以抵,但現(xiàn)在企業(yè)要注銷,以后不會(huì)再產(chǎn)生銷項(xiàng),相關(guān)余額不用做特殊處理。
2024 09/20 14:14
84785006
2024 09/20 14:15
那就是直接就掛在借方就可以么?他是個(gè)個(gè)體戶小規(guī)模,也不用處理么?因?yàn)橹颁N項(xiàng)也都是享受按個(gè)免稅政策計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了?這個(gè)不需要做處理么?
歲月靜好老師
2024 09/20 14:56
同學(xué)你好,單位享受減免了是嗎,那把它也轉(zhuǎn)作營(yíng)外業(yè)收入處理吧。賬上還有其他資產(chǎn)或負(fù)債也一并處理了。
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