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老師你好,以前年度代收款入了主營(yíng)收入怎么處理?

84785024| 提问时间:2024 09/23 15:15
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)要做沖減,但是會(huì)涉及到以前年度的退稅和增值稅的更正申報(bào)。
2024 09/23 15:16
84785024
2024 09/23 15:16
我應(yīng)怎樣做分錄
宋生老師
2024 09/23 15:17
你好,你之前是怎么做的憑證?
84785024
2024 09/23 15:19
借:現(xiàn)金 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785024
2024 09/23 15:20
借:現(xiàn)金 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅...
宋生老師
2024 09/23 15:21
你好,你先做紅字憑證,借,現(xiàn)金貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 然后再借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
84785024
2024 09/23 15:21
做了無(wú)票收入
宋生老師
2024 09/23 15:23
你好憑證仍然是這樣子做。
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