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我們是物業(yè)公司，第三季度應收物業(yè)費是5萬，實際收到款項是2萬，怎么做分錄呢？
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借：銀行存款
貸：應收賬款
沒付的掛賬上
09/29 16:05
84784980 
09/29 16:10
沒收到的怎么做賬呢，你這個是收到的分錄
劉艷紅老師 
09/29 16:13
你前面要做
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84784980
09/29 16:14
應收5萬的分錄怎么做分錄呢？
劉艷紅老師
09/29 16:15
借：應收賬款5
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
收到
借：銀行存款2
貸：應收賬款2
84784980
09/29 16:17
那現(xiàn)在是想先確認收到2萬的收入計提稅金，怎么做呢
劉艷紅老師
09/29 16:19
這個只要確認了收入應要計提稅金的，我前面寫的分錄就有應交稅費呀
84784980
09/29 16:29
那5萬不確認收入怎么做賬呢
劉艷紅老師
09/29 16:30
不確認收入不用做賬，這個啥也沒發(fā)生，沒法做
84784980
09/29 16:31
那5萬不確認收入怎么做賬呢，借：應收賬款5萬
貸：啥呢
劉艷紅老師
09/29 16:32
這個不需要做，沒法做，又沒收到錢，如果收到錢
借：銀行存款
貸：預收賬款
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