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老師你好,我在這個(gè)月確認(rèn)了1000萬的無票收入,在10月份開出發(fā)票時(shí),怎么申報(bào)增值稅呢

84784953| 提问时间:2024 09/30 10:17
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是說9月份確認(rèn),然后10月份要開發(fā)票,是嗎?
2024 09/30 10:18
84784953
2024 09/30 10:21
是的,這樣的話對(duì)申報(bào)增值怎么處理呢?
宋生老師
2024 09/30 10:22
你好,那你先報(bào)無票收入,然后再到下一個(gè)月開發(fā)票,然后報(bào)同樣數(shù)據(jù)的無票收入的負(fù)數(shù)。
84784953
2024 09/30 10:25
是在9月先繳納無票收入的增值稅是嗎?
宋生老師
2024 09/30 10:39
你好,是的,就是這樣子。
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