問(wèn)題已解決

老師，我這邊交了公司和員工的社保費(fèi)后，我要怎么做分錄呢，我打了完稅證明

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：09/30 13:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
09/30 13:36
84785036
09/30 13:46
老師我申報(bào)的那個(gè)繳費(fèi)工資填成了我們這邊的基數(shù)下限，實(shí)際這里應(yīng)該填我們應(yīng)發(fā)的工資，比如我的9月份只有4000元，我填的繳費(fèi)工資4135元，實(shí)際扣社保的基數(shù)是4511元，這個(gè)沒(méi)有影響嗎
劉艷紅老師
09/30 13:49
你是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)交的吧
84785036
09/30 13:54
對(duì)的，他們扣的是按當(dāng)?shù)鼗鶖?shù)扣的
劉艷紅老師
09/30 13:58
沒(méi)事，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
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