問(wèn)題已解決

一張專票，7月已經(jīng)抵扣了，8月發(fā)現(xiàn)貨有問(wèn)題，發(fā)生退貨退票。哪8月補(bǔ)交那張專票的進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄該怎么做呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：09/30 17:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣是嗎？
09/30 17:18
84784958
09/30 17:22
對(duì) 這只是之前一張庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)，然后紅沖了。
郭老師
09/30 17:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 dai銀行存款。
84784958
09/30 18:23
庫(kù)存商品已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了、次月退貨退票退款，是不是應(yīng)該，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 但是還要體現(xiàn)退錢回來(lái)??？怎么寫分錄？所以分錄數(shù)據(jù)都是負(fù)數(shù)表示嗎？
郭老師
09/30 18:39
借銀行存款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就行了，做這個(gè)不可以嗎？
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