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員工聚餐 分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-xxx 這兩筆分錄可以寫在一張記賬憑證上么，如果不可以的話，分開兩張憑證，那原始憑證改怎么粘貼，只有一張電子發(fā)票

84784989| 提問時(shí)間：2024 10/01 15:42
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
可以記載在一張記賬憑證上面 科目表達(dá)的意思是個(gè)人墊付了聚餐的費(fèi)用，后期需要支付給其他應(yīng)付款的這個(gè)個(gè)人
2024 10/01 15:43
84784989
2024 10/01 15:45
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-xxx? 那就直接按照這個(gè)順序?qū)懣梢悦?/div>
84784989
2024 10/01 15:45
借貸 借貸
鐘存老師
2024 10/01 15:50
嗯嗯 目前的寫法沒有問題 看著也好看
84784989
2024 10/01 15:52
好的好的 謝謝老師
84784989
2024 10/01 15:53
那合計(jì)就是原價(jià) 因?yàn)橐呀?jīng)沖掉了對(duì)吧
鐘存老師
2024 10/01 15:55
合計(jì)是借方加借方 貸方加貸方 也就是憑證合計(jì)行是雙倍金額
84784989
2024 10/01 15:59
雙倍金額不就跟發(fā)票金額不一樣了么 這樣不會(huì)有問題嗎
鐘存老師
2024 10/01 16:00
不會(huì)的 合計(jì)行只是核對(duì)數(shù)據(jù)用的 只要等于上面各行次合計(jì)就行
84784989
2024 10/01 16:04
嗷嗷 懂了 記賬憑證的合計(jì)只是核對(duì)數(shù)據(jù)的 ，特殊情況下并不是實(shí)際發(fā)生額 這樣也是允許的對(duì)么
鐘存老師
2024 10/01 16:05
嗯嗯 是的 合計(jì)數(shù)主要是看借貸是否相等 沒有其他會(huì)計(jì)上的意義
84784989
2024 10/01 16:28
員工聚餐是一定要過應(yīng)付職工薪酬科目的么老師
鐘存老師
2024 10/01 16:31
屬于為職工發(fā)生的費(fèi)用，可以過這個(gè)科目 但是 如果是年會(huì)聚餐的話，可以走會(huì)議費(fèi) 不需要過 應(yīng)付職工薪酬
84784989
2024 10/01 16:34
好的好的 謝謝
鐘存老師
2024 10/01 16:35
不客氣 祝您國慶快樂
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