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老師，我公司收物業(yè)費里面的衛(wèi)生費，放在往來款其他應(yīng)付款科目，支出垃圾清運費等衛(wèi)生費的時候，可以從往來款里面直接支出嗎？
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可以的，可以這么做的
10/03 09:14
84785014 
10/03 09:46
老師，我們之前一直是這么做賬的，新來的財務(wù)經(jīng)理說要收支兩條線，不能從往來款里面支，我就不知道要怎么做賬了
郭老師 
10/03 09:49
你的意思是代收代付的嗎？
84785014
10/03 10:21
不是代收代付，我們提供物業(yè)服務(wù)收取物業(yè)費衛(wèi)生費，物業(yè)費放收入，衛(wèi)生費放往來款，找公司或個人清理垃圾等，作支出，這個支出的衛(wèi)生費從成本里支出還是直接從往來款衛(wèi)生費里支出？
郭老師
10/03 10:22
衛(wèi)生費你收到的時候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后你的意思是支付的時候怎么做賬務(wù)處理，是這個意思嗎？
84785014
10/03 10:35
對的老師
郭老師
10/03 10:36
借其他應(yīng)付款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，
借主營主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
84785014
10/03 10:41
哦哦，就是把收到的衛(wèi)生費轉(zhuǎn)收入是吧？
郭老師
10/03 10:41
對的是的，是這么做的。
84785014
10/03 10:42
之前年度的沒轉(zhuǎn)收入，是不是也做一筆以前年度衛(wèi)生費轉(zhuǎn)收入的分錄，如果做的話，分錄怎么做呢
郭老師
10/03 10:52
可以的，還是按照我上面的來，直接做到今年。
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