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2023年其他應收款-張三(實際為預借工資） 誤計入管理費用-其他 ，原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了，現(xiàn)在應付工資有余額需要通過其他應收款沖銷，我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬，再寫正確的分錄:借:其他應收款-張三 1萬，銀行存款1萬 ，沖銷應付工資分錄:借:應付工資 1萬 貸:其他應收款-張三 1萬，可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導致2024年的管理費用減少，怎么調(diào)這個賬
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您好，這個的話，需要在做一筆? 借 管理費用? ?貸 應付工資
10/05 11:23
84785022 
10/05 11:51
這樣的話，應付工資又增多了，也不行啊
小鎖老師 
10/05 14:47
但是你費用，對應的就是工資啊，這個的，您好
84785022
10/06 09:11
嗯嗯，可是管理費用-工資和管理費用-其他費用也不能對沖吧？不對沖不是影響本年利潤了嗎
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