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遞延所得稅負債沖回時分錄怎么做？
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你好，同學，借：遞延所得稅負債 貸：所得稅費用
10/08 16:51
84785045 
10/08 17:01
貸方不用計應繳所得稅嗎
小敏敏老師 
10/08 17:04
不用的，遞延所得稅負債對應所得稅費用，不是應交稅費-所得稅。
84785045
10/08 17:08
去年忘記沖回了，今年補計的話是調整去年年報還是今年的所得稅費用
小敏敏老師
10/08 17:21
補記需要調整去年的報表
84785045
10/08 17:23
就是需要去稅局調整去年的所得稅年報是吧
小敏敏老師
10/08 17:27
先在電子稅務局上試一下，不行的話再去稅務局辦理。
84785045
10/08 18:16
遞延所得稅負債是固定資產一次性攤銷形成的，怎么樣填寫納稅調整表？
小敏敏老師
10/08 18:24
不好意思同學，我沒有具體填過這個表，可能幫不到你，抱歉！
84785045
10/08 18:25
好的，謝謝
小敏敏老師
10/08 18:28
抱歉了同學，謝謝理解。
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