问题已解决

新公司前幾個(gè)月收到發(fā)票做到待認(rèn)證20000元里面了,那現(xiàn)在有開出去發(fā)票10000元,可以認(rèn)證發(fā)票了,分錄怎么做?抵扣?

84784953| 提问时间:2024 10/10 06:53
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,對的,要勾選抵扣了, 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 10/10 06:54
84784953
2024 10/10 08:23
是用到多少勾選多少?還是全部勾選
廖君老師
2024 10/10 08:29
您好,建議是用多少勾選多少,有留抵稅務(wù)會讓我們退,退了有的公司被查賬
84784953
2024 10/10 08:31
沒有退,后面可以抵扣的吧
廖君老師
2024 10/10 08:45
您好,是的,當(dāng)然可以抵扣的,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是沒有效期,
84784953
2024 10/10 08:58
好的,那摘要寫什么?
84784953
2024 10/10 08:59
進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證轉(zhuǎn)出
廖君老師
2024 10/10 08:59
您好,摘要:本月勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2024 10/10 09:08
那這個(gè)稅額比這個(gè)月銷項(xiàng)多了幾元錢怎么辦?
84784953
2024 10/10 09:08
還要另外做分錄嗎?
廖君老師
2024 10/10 09:08
您好,多幾元留在增值稅主表里,這是留抵稅,
84784953
2024 10/10 09:10
分錄要做嗎?
廖君老師
2024 10/10 09:13
您好,分錄 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?
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