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老師 之前做的暫估入庫，跨月收到發(fā)票后，是先沖紅暫估，還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄？可以寫一下賬務處理么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，整個過程是這樣
暫估入庫的時候，借：庫存商品等科目，貸：應付賬款—暫估
跨月收到發(fā)票，先沖紅暫估，借：應付賬款—暫估，貸：庫存商品等科目
然后根據(jù)發(fā)票做分錄，借：庫存商品等科目，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：應付賬款等科目??
10/11 09:29
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