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你好老師，我們有個(gè)工程40萬，第一期結(jié)算20萬，現(xiàn)在要求我們要把第一期工程款退還給甲方，我們已經(jīng)按正常的結(jié)束支付了材料，人工費(fèi)等。 我現(xiàn)在怎么操作才是正確的
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你好，什么原因要返還？
10/12 13:17
84785011 
10/12 13:18
巡查審計(jì)說甲方不應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)急項(xiàng)目給我們單位做
宋生老師 
10/12 13:18
你好，但是你已經(jīng)發(fā)生了這些費(fèi)用的話，對(duì)方不補(bǔ)償給你嗎？
宋生老師
10/12 13:19
是這樣子的，站在稅務(wù)局的立場(chǎng)上，你們做了這個(gè)業(yè)務(wù)就要確認(rèn)收入，交稅，然后你支付的這些可以作為成本。
84785011
10/12 13:19
說要補(bǔ)償 但是不知道怎么做合規(guī)
宋生老師
10/12 13:20
你好，這個(gè)在稅法上是不違規(guī)的，至于違不違反其他規(guī)定，這個(gè)從現(xiàn)有的條件沒辦法判斷。
84785011
10/12 13:22
那我們是不是要把第一期開到甲方的發(fā)票作廢，然后成本票是不是也要讓供應(yīng)商作廢，退回材料費(fèi)
宋生老師
10/12 13:22
你好，你可以開紅字發(fā)票。材料供應(yīng)商愿意開紅字發(fā)票也可以。
84785011
10/12 13:24
供應(yīng)商如果不愿意開紅字發(fā)票，材料款不愿意退回，我怎么操作比較好，科目怎么做
宋生老師
10/12 13:26
你好，這個(gè)其實(shí)他不開是正常的，因?yàn)槟銈兏銈兊目蛻舻膯栴}跟他沒有關(guān)系的。
宋生老師
10/12 13:26
你這個(gè)也不需要操作，你正常做成本。
84785011
10/12 13:27
那我都沒收入了，合同要終止，那我肯定也不會(huì)有成本啊，那就說明這個(gè)項(xiàng)目我虧本了，那賠償給我們單位的做營(yíng)業(yè)外收入嗎
宋生老師
10/12 13:28
你好，你成本仍然是有
然后他的賠償給你的這部分你們做收入。只是你們可能確實(shí)是會(huì)虧損。
84785011
10/12 14:48
那我成本不用調(diào)出來。
宋生老師
10/12 14:52
你好，這個(gè)不需要調(diào)出來。
84785011
10/12 14:55
就是當(dāng)我項(xiàng)目虧損了咯。然后開具給甲方的發(fā)票開好字，我們乙方材料費(fèi)成本發(fā)票繼續(xù)做成本不用調(diào)整。然后賠償金做營(yíng)業(yè)外收入，是嗎。
宋生老師
10/12 14:56
你好，這個(gè)賠償金就是你們的收入
84785011
10/12 14:58
那我工程款發(fā)票要沖紅嗎。
宋生老師
10/12 14:58
你好，這個(gè)是需要沖紅的。
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