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老師好，個體五金店，九月開了一張3個點(diǎn)的專票，但是這個月他才說不能用，導(dǎo)致我十月紅沖了上個月的票，可是這個月季報，稅務(wù)系統(tǒng)里的金額對不上了，我沒紅沖時金額是三十多萬，紅沖以后實(shí)際金額二十多萬，這個怎么弄呢
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你好，10月紅沖的報第三季度稅就不要考慮10月紅沖的了
10/12 16:09
84785002 
10/12 16:14
老師好，我理解您的意思了，但是這個后期有影響嗎？下個季度會自動調(diào)整回去嗎？開專票的時候稅錢也交了，后面會退么
波德老師 
10/12 16:19
可以抵減以后應(yīng)交稅費(fèi)，退稅比較麻煩
84785002
10/12 16:24
老師，您看一下，我這不能提交
84785002
10/12 16:57
老師，就是因?yàn)榧t沖了，這個地方不對了，我要怎么弄呢
波德老師
10/12 17:16
-82442.72都是第三季度開的紅字發(fā)票嗎
84785002
10/12 17:26
不是的，第一個圖片可以反應(yīng)出來
波德老師
10/12 17:46
如果全月銷售額小于30萬，11應(yīng)填小于30萬的數(shù)據(jù)。
84785002
10/12 18:10
老師，如果不紅沖，就是32萬，但紅沖了，系統(tǒng)好像自動識別了，第一張圖最下面的日期是今天，紅沖完是24萬，把它填在11項就沒有紅點(diǎn)了，我糾結(jié)的是票是這個月紅沖的，我報的上個季度的稅，總感覺哪里不對，怕以后有問題
波德老師
10/12 18:12
這月紅沖的就不能減掉了，只有上個季度紅沖的才能減掉
84785002
10/12 18:17
我也是這么理解的，但是系統(tǒng)過不去，然后第一張圖，我是按7-9月區(qū)間搜索的，按道理不應(yīng)該出現(xiàn)十月的操作數(shù)據(jù)，但它最下面一行是今天操作的數(shù)據(jù)
波德老師
10/12 18:18
你就不考慮最下面一行的數(shù)據(jù)就行了。系統(tǒng)過不去是因?yàn)槟闾畹臄?shù)大于30萬
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