問(wèn)題已解決

數(shù)量431，含稅單價(jià)2000，價(jià)稅合計(jì)金額862000，增值稅報(bào)表上額度稅額應(yīng)該是多少，小規(guī)模納稅人

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/13 00:05
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)。請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的是1%征收率的發(fā)票嗎，如果是的話，稅額應(yīng)該是862000/1.01*0.01=8534.65元
2024 10/13 00:10
84785023
2024 10/13 00:12
對(duì)，沒(méi)有開(kāi)票，補(bǔ)申報(bào)收入，今天去稅局補(bǔ)申報(bào)收入，填寫(xiě)增值稅主表的時(shí)候，稅管員的算法是862000/1.03*0.01，計(jì)算的稅額
喬喬老師
2024 10/13 00:30
如果是補(bǔ)申報(bào)，不是按照開(kāi)具的發(fā)票繳納。小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠是3%征收率，減按1%征收，適用的稅額算式就是862000/1.03*0.01
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