問(wèn)題已解決

老師，23年有張發(fā)票異常抵扣專管員讓這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這張發(fā)票去年已經(jīng)入賬了，今年10月申報(bào)增值稅，銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)1800，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100，這月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅賬務(wù)上怎么寫分錄？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/13 08:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：原材料等 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
2024 10/13 08:04
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