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問題已解決
老師，在A公司發(fā)工資，社保交B公司，這分錄怎么寫，A/b公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
B公司
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
A公司
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
10/14 12:24
84784966 
10/14 12:36
哦，
還有B轉(zhuǎn)A，在A代發(fā)工資
小菲老師 
10/14 12:36
有B轉(zhuǎn)A，在A代發(fā)工資？？
啥意思，A只是代發(fā)工資？
84784966
10/14 12:39
A代發(fā)工資
小菲老師
10/14 12:43
A公司
借：銀行存款
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
小菲老師
10/14 12:44
B公司
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? （這個就是付給A公司）
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784966
10/14 14:00
b公司員工在A公司上社保，在b公司打款工資，社保怎么計提，怎么做分錄
小菲老師
10/14 14:02
b公司員工在A公司上社保
A公司繳納社保，名義上是A公司員工
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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