00:10:00
問題已解決
小工廠倉(cāng)庫(kù)沒有做進(jìn)銷存賬，但是每月盤點(diǎn)，每個(gè)月都有些已銷售出去的成品跨月才確認(rèn)收入，盤點(diǎn)庫(kù)存已經(jīng)沒有這些已發(fā)出但未確認(rèn)收入的庫(kù)存了，這樣如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你要做的準(zhǔn)確，你只能去補(bǔ)進(jìn)銷存。
10/15 10:30
宋生老師 
10/15 10:30
沒有辦法，中間不做只靠最后盤點(diǎn)，就能夠把成本做得準(zhǔn)確的。
84784970 
10/15 10:36
補(bǔ)不了呢，這樣子能不能按照實(shí)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)去做，已發(fā)出但未確認(rèn)收入的庫(kù)存沒有數(shù)了，就按實(shí)盤庫(kù)存做賬，下月確認(rèn)收入月底一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣子一年下來(lái)的利潤(rùn)成本有沒有影響呢？
宋生老師
10/15 10:38
你好，這個(gè)肯定對(duì)利潤(rùn)有影響啊，因?yàn)槟愕某善分苯泳蜎]有在憑證里面體現(xiàn)。
84784970
10/15 10:44
我結(jié)轉(zhuǎn)成本是：庫(kù)存成品：上期結(jié)余+本期入庫(kù)-本期結(jié)余=本期耗用的成本，那如果本期已出庫(kù)但未確認(rèn)收入時(shí)，成本虛高了，但是下月確認(rèn)收入時(shí)，收入高了，這樣兩期的利潤(rùn)數(shù)據(jù)總不是一樣嗎？
宋生老師
10/15 10:45
你好，最終確實(shí)是會(huì)是一樣的
84784970
10/15 10:52
那我們不做進(jìn)銷存賬，按照每個(gè)月實(shí)盤庫(kù)存做賬也是可以的對(duì)嗎？一年下來(lái)利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)是一樣的，是這樣嗎？
宋生老師
10/15 10:55
你好，這個(gè)不是一年下來(lái)，應(yīng)該說(shuō)一直到企業(yè)注銷的時(shí)候。因?yàn)槟闫綍r(shí)如果不做，你的年末也沒做，也是一樣的。就會(huì)一直累積。
宋生老師
10/15 10:55
直到你注銷的時(shí)候把資產(chǎn)全部都清理完。
84784970
10/15 10:59
好的，那我們就這樣做了
宋生老師
10/15 11:01
你好。你如果沒有數(shù)據(jù)就先這樣做吧
84784970
10/15 11:14
還有一個(gè)問題就是，我們大部分客戶是25號(hào)對(duì)賬確認(rèn)收入的，但兩家客戶30號(hào)才確認(rèn)收入，我們統(tǒng)一25號(hào)盤點(diǎn)，庫(kù)存數(shù)據(jù)是到25號(hào)的庫(kù)存，那我們還是每個(gè)月按實(shí)盤庫(kù)存數(shù)據(jù)做當(dāng)期賬，這樣每個(gè)月循環(huán)操作最終數(shù)據(jù)是不是也一樣的呢？
84784970
10/15 11:16
材料入庫(kù)也是對(duì)到25號(hào)，只有兩家客戶是30號(hào)對(duì)賬才確認(rèn)收入，但此時(shí)25號(hào)盤點(diǎn)的庫(kù)存里有30號(hào)對(duì)賬的客戶出貨數(shù)未減
宋生老師
10/15 11:22
你好，是的，每個(gè)月循環(huán)就可以了。
閱讀 95
描述你的問題，直接向老師提問
223
意見反饋
