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老師，公司本月凈利潤為正數(shù)，但本年累計(jì)凈利潤為負(fù)數(shù)，在填所得稅申報(bào)表中，凈利潤是累計(jì)的，不用交所得稅吧！
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填報(bào)所得稅時(shí)，應(yīng)使用當(dāng)期的凈利潤而非累計(jì)凈利潤。即使累計(jì)凈利潤為負(fù)，若本月凈利潤為正，則需根據(jù)規(guī)定計(jì)算并繳納相應(yīng)所得稅。具體情況可參照企業(yè)所得稅法及實(shí)施條例。
10/16 14:27
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