問(wèn)題已解決

多抵扣進(jìn)項(xiàng)要求轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有異常，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)如果沒(méi)有異常，是怎么多抵扣的呢？
10/21 16:32
宋生老師
10/21 16:32
你多抵扣的金額是怎么來(lái)的？
84784961
10/21 16:49
就是稅負(fù)做不夠，稅局說(shuō)多抵扣的要轉(zhuǎn)出，增值稅報(bào)表填的是其他情形轉(zhuǎn)出
宋生老師
10/21 16:50
你好這個(gè)建議你做借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784961
10/21 16:52
那借該如何平賬
宋生老師
10/21 16:53
你好，如果只是讓你補(bǔ)稅你就看你打算把哪一個(gè)做轉(zhuǎn)出，你也可以把一部分材料作為福利費(fèi)操作，比如借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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