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報銷差旅費的時候交通費，住宿費，餐費都實報實銷，還有每天150的補貼，這個符合稅法嗎
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你好！不超過當?shù)毓珓?wù)出差報銷標準就可以
2018 05/22 15:47
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出差補貼不需要發(fā)票？那差旅費報銷交通費和住宿費都有發(fā)票按發(fā)票金額報銷，餐費補助按定額報銷不需要發(fā)票嗎？是對的嗎？
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單位員工去外地出差，按照公司規(guī)章制度規(guī)定，每天有補貼，回來后交通費、餐費、住宿費是拿票實報實銷，同時按天的補貼金額（比如40元/天，總共2天，補貼金額寫80元）與實報實銷的票據(jù)一起寫在報銷單上，這種差旅補貼是否要并入工資繳納個稅？謝謝
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住宿費和餐費入差旅費有標準嗎？可以實報實銷嗎
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好的，如果他出行來往交通費住宿費餐費這樣可以報銷嗎
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公司人才引進報銷報道的交通費和住宿費。交通費是走差旅費還是其他。住宿費是可以走職工福利-租房補貼嗎？
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