00:10:00
問題已解決
各位老師好，我們公司是小規(guī)模納稅人，季度報稅，我們在9月確認了一筆收入，但是在10月報稅前才開具發(fā)票，那我們在報三季度增值的時候怎么申報呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，盡量的后期開發(fā)票前期不要做無票收入
因為你開了發(fā)票，你再去申報的話，你得去稅務(wù)局申報。第三季度在第10行里面填寫，如果是30萬以內(nèi)。
10/21 17:06
84784965 
10/21 17:13
老師，我們要開增值稅專用發(fā)票，客戶要求，而且金額超過了30萬元。 在報三季度稅的時候，填不填呀？填在哪里呀？因為稅務(wù)局不是要求季度還要上報財務(wù)報表嘛
郭老師 
10/21 17:14
你好這個你自己決定可以填寫第一行里面填寫就行。
84784965
10/21 17:16
嗷，我就是有點糾結(jié)開票日期與收入確認日期跨了一個報稅期，擔心有影響。老師我們今天還沖銷了一張7月的發(fā)票，開錯了不合作了。所以這個收入是不是不用在本次報稅里體現(xiàn)呀？
郭老師
10/21 17:16
唯一的一個缺點，就是你申報的時候不好申報，得去稅務(wù)局。
郭老師
10/21 17:16
如果銷售差了一個月，是晚交了一個月，建議還是不要管了。
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
92
意見反饋
