问题已解决
期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。請問差額該如何做分錄,可以讓等式成立
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資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配
或者:
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的:本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
2024 10/21 17:26
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2024 10/21 17:35
現(xiàn)在賬上期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。-2462.28不等于≠1846.32+-3985.8有322.8的差額,請問我怎么寫分錄調(diào)整一下,使等式相等呢
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2024 10/21 17:35
我這是中途接的賬,之前就有322.8的差額
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:40
那個沒法調(diào)整的,資產(chǎn)負責(zé)表借貸方合計相等就可以了。你建賬是根據(jù)人家的余額建賬
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2024 10/21 17:44
是的,之前就是賬上期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。
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2024 10/21 17:44
只能這樣掛著嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:47
不用管他的,資產(chǎn)負責(zé)表借貸方合計相等就可以了
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2024 10/21 17:53
好的謝謝
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:54
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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