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未分配利潤期末=未分配利潤年初數 利潤表凈利潤 這個等式就對不上了吧！
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如果用了以前年度損益調整作調整以前年度的損益類科目會不一樣。
2020 07/12 11:00
84785032 
2020 07/12 11:20
是說用以前損年度溢來調整 ，對這個等式沒影響，是嗎？ [未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]
郭老師 
2020 07/12 11:22
你好，有影響的，這個報表勾稽關系不對。
84785032
2020 07/12 11:48
對啊！那不是要更改報表的年初數
郭老師
2020 07/12 12:14
可以修改的
也可以不用修改
你要修改你稅務局那邊也要修改
84785032
2020 07/12 14:01
我是自己內部賬，不修改也可以是吧！到時股東問說下原因就好了吧
郭老師
2020 07/12 14:02
是的，可以不用修改的，
84785032
2020 07/12 14:04
未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關系，中間有分紅的話，對一個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等
84785032
2020 07/12 14:05
未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關系，中間有分紅的話，對這個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等
郭老師
2020 07/12 14:14
分紅的不影響的
以前年度損益調整有影響的
84785032
2020 07/12 14:23
結轉以前年度損溢，借未分配利潤，貸以前年度損溢，然后分紅不是也是，借未分配利潤，貸銀行，都是和未分配利潤有關，怎么不影響勾稽關系呢？
郭老師
2020 07/12 14:48
借利潤分配-應付利潤貸應交稅費
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配-應付利潤
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