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問題已解決
老師，一固定資產(chǎn)原值為5000元，累計折舊2500元的時候售賣得到的金額為1000元。但當時賬務(wù)處理出錯了，當成累計折舊是3000元算了。請問多做的累計折舊我們怎么調(diào)整？當時的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費-銷項稅 83，借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000，借 營業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢
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需要沖銷錯誤的分錄，并做正確的調(diào)整。先沖原錯誤分錄，再補正確分錄。沖銷：借：累計折舊 -500，貸：固定資產(chǎn)清理 500。然后補正確分錄：借：固定資產(chǎn)清理 500，貸：累計折舊 500。這樣累計折舊就調(diào)整回來了。
10/22 10:24
84785044 
10/22 10:35
忘了說了，老師，這是去年的賬，去年的不能直接這么調(diào)吧？
小智老師 
10/22 10:37
抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。
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