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老師,一固定資產(chǎn)原值為5000元,累計(jì)折舊2500元的時(shí)候售賣得到的金額為1000元。但當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理出錯(cuò)了,當(dāng)成累計(jì)折舊是3000元算了。請(qǐng)問多做的累計(jì)折舊我們?cè)趺凑{(diào)整?當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 83,借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000,借 營業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢

84785044| 提问时间:2024 10/22 10:22
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小智老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要沖銷錯(cuò)誤的分錄,并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄,再補(bǔ)正確分錄。沖銷:借:累計(jì)折舊 -500,貸:固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄:借:固定資產(chǎn)清理 500,貸:累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來了。
2024 10/22 10:24
84785044
2024 10/22 10:35
忘了說了,老師,這是去年的賬,去年的不能直接這么調(diào)吧?
小智老師
2024 10/22 10:37
抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
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