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10月公司個稅刪掉了一個員工，從23年1月份刪的，23年年報數(shù)據(jù)調(diào)增了，23年他的工資都調(diào)出來了，賬上分錄我怎么做？
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借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配，未分配利潤，
這個是紅沖計提
當(dāng)時做了支付嗎？
2024 10/23 13:08
84784962 
2024 10/23 13:15
23年正常計提發(fā)放的，10月才讓刪掉的，我就把23年的年報這人的工資總額調(diào)減出來了，那我這個分錄直接做到幾月？10月嗎？
郭老師 
2024 10/23 13:15
最好做到這個月就行。
84784962
2024 10/23 13:17
做到今年十月的話是不是和我年報的那個數(shù)據(jù)對的話有點(diǎn)對不上？影響嗎？還是要反結(jié)賬做到23年12月去？
郭老師
2024 10/23 13:17
年報的時候，你在職工薪酬明細(xì)表減少實際金額和稅收金額不就行了？
郭老師
2024 10/23 13:17
不要動你的主表里面的營業(yè)成本、管理費(fèi)用等。
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