問題已解決

老師，我想問一下，之前22年匯算清繳，一次性將一個固定資產(chǎn)折舊扣除了，然后到23年匯算的時候又得補回來，這個會計跟計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生了差異，需要在22年計提遞延稅么？

84784965| 提問時間：10/24 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的是的，是這么做的。
10/24 16:41
84784965
10/24 16:45
就是要確認遞延稅的哈
郭老師
10/24 16:47
對的是的，需要這么做的小企業(yè)會計準則的話不用
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