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已經(jīng)抵扣了的發(fā)票沖紅后購買方應怎么做賬，會計分錄是什么？

84784970| 提問時間：2024 11/01 16:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
借：原材料等 負數(shù) 貸：應付賬款??負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 11/01 16:01
84784970
2024 11/01 16:04
如未抵扣 是不是 借：原材料等 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù)
家權(quán)老師
2024 11/01 16:07
如未勾選抵扣 借：原材料等 負數(shù) 應交稅費-待認證增值稅進項 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù)
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